石家庄医学高等专科学校

差旅费报销管理办法

（2022 年5 月20 日经学校规章制度修订工作领导小组审议通过）

根据国家有关财经法规、高等学校财务制度的规定，结合学校的实际情况，制定本办法。

一、适用范围

（一）本办法适用于教职工因公需要的国内出差、外出参会、考察、学习等事务。

（二）经校领导批准，职工离开石家庄城区参加会议、培训 当天未能返回单位的，如举办单位统一安排食宿的，会议、培训 期间的食宿费和市内交通费按举办单位规定标准开支，出差人员 不再报销会议期间的食宿费和市内交通费；不统一安排食宿的， 凭主办单位的会议通知所注明“食宿自理 ”字样的证明，按照本办法标准报销。

二、差旅费预借及报销流程

（一）教职工因公出差，应预先审批。由部门负责人、主管 领导审核，提交校长审批。凭批准的审批单，填写借款单预借差旅费。

（二）教职工出差返回学校后，须在一周内到财务处办理报销手续，填制费用报销单、差旅费报销单。报销单后要附会议通 知或证明材料。差旅费报销由财务处负责按照标准核定金额，经办人遵照学校财务报销程序报销。

三、城市间交通费

（一）教职工要按照规定等级乘坐交通工具。未按规定等级 乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。乘坐交通工具的等级见附表 1。

（二）城市间交通费开支办法。

1.到出差目的地有多种交通工具可以选择时，出差人员在不 影响公务、确保安全的前提下，应当选取最为经济便捷的交通工具。

2.出差人员乘坐飞机必须从严控制，除正高职称人员和正处 级以上人员，其他人员原则上不得乘坐飞机。因工作任务紧急或 出差路途较远等特殊情况确需乘坐，应事先报本部门负责人和主 管校领导同意后，向校长说明情况，并经校长批准，可凭据报销； 未报批的按照同职级可乘最高等级交通工具标准限额内报销，超支部分由个人自理。

3.出差人员因工作需要自带公务交通工具的，应在差旅费报销单中按实际支出如实申报。

四、住宿费

（一）出差人员省内住宿费标准按照 310 元/人·天限额标

准执行。省外住宿费按照分地区限额标准执行,详见附表 1。

（二） 出差人员应当在对应的出差目的地住宿费标准限额 内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。校级领导可以安排单间， 其他人员安排标准间。出差人员自行解决住宿的，按执行限额标准的 50%给予报销。

五、市内交通及误餐补助

市内交通及误餐补助按出差自然（日历）天数包干补助。补 助标准为每人每天 100 元，出差人员不得再以其他名义报销餐饮发票及市内乘车票。

六、其他说明

（一）陪同上级领导出差，确因工作安排需要，随行人员可按上级领导等级标准乘坐交通工具和安排食宿。

（二）职工出差应在返校后一周内报销并结清借款，按照前 账不清、后账不借的原则，职工在原借款尚未结清时不得办理新 的借款，如有特殊情况应写明原因，经财务处负责人批准后方可办理。

（三）相关领导、财务人员要对差旅费报销审核把关，对未 经批准擅自出差、不能提供审批单的，不按规定开支和报销差旅 费的，财务处拒绝报销。各部门应当加强对本部门人员出差和经 费报销的内控管理，部门主要负责人对本部门出差项目审批、差 旅费预算及规模控制负责，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。

（四）本办法未尽事宜，由财务处按照有关制度规定报学校 领导审批办理。

（五）本办法由财务处负责解释。

附表 1：乘坐交通工具的等级：

附表 2：省外住宿费按照分地区限额标准：